数値の一覧
全帳票の、数字の入った欄を一覧にします。帳票ページで入力した数字（「自分で数字を入力して試す」で入力したものと、用意した例のもの）と、その入力でほかの別表に連動した結果も反映します。欄名を押すと、その帳票の欄が選ばれた状態で開きます。
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の表示で、実際の申告には使えません。
別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(三枚中一枚目)
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 1 | 所得金額又は欠損金額 | 1,447,000 |
| 2 | 法人税額 | 217,050 |
| 9 | 法人税額計 本書き | 217,050 |
| 12 | 控除税額 | 30,200 |
| 13 | 差引所得に対する法人税額 | 186,800 |
| 14 | 中間申告分の法人税額 | 136,000 |
| 15 | 差引確定法人税額 | 50,800 |
| 16 | 控除税額の計算 所得税の額 | 30,200 |
| 18 | 控除税額の計算 計 | 30,200 |
| 19 | 控除税額の計算 控除した金額 | 30,200 |
| 28 | 課税標準法人税額の計算 所得の金額に対する法人税額 | 217,000 |
| 30 | 課税標準法人税額の計算 課税標準法人税額 | 217,000 |
| 31 | 地方法人税額 | 22,351 |
| 34 | 所得地方法人税額 | 22,351 |
| 38 | 差引地方法人税額 | 22,300 |
| 39 | 中間申告分の地方法人税額 | 14,000 |
| 40 | 差引確定地方法人税額 | 8,300 |
別表一(次葉一) 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(三枚中二枚目)
数字の入った欄はありません（このパターンでは使わない帳票です）。
別表一(次葉二) 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(三枚中三枚目)
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 74 | 法人税額の計算 (1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額 月数 | 12 |
| 74 | 法人税額の計算 (1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額 金額 | 1,447,000 |
| 77 | 法人税額の計算 (74)の15％、17％又は19％相当額 金額 | 217,050 |
| 80 | 地方法人税額の計算 所得の金額に対する法人税額 | 217,000 |
| 82 | 地方法人税額の計算 (80)の10.3％相当額 | 22,351 |
別表二 同族会社等の判定に関する明細書
別表四(簡易様式) 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)
別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書
別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書
別表七(一) 欠損金の損金算入等に関する明細書
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 1 | 控除前所得金額 | 1,447,000 |
| 2 | 損金算入限度額 金額 | 1,447,000 |
別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 4 | 非支配目的株式等に係る受取配当等の額 | 175,000 |
| 5 | 受取配当等の益金不算入額 金額 | 35,000 |
| 31 | 非支配目的株式等 明細 受取配当等の額（1行目） | 175,000 |
| 32 | 非支配目的株式等 明細 同上のうち益金の額に算入される金額（1行目） | 0 |
| 33 | 非支配目的株式等 明細 益金不算入の対象となる金額（1行目） | 175,000 |
| 31 | 非支配目的株式等 計 受取配当等の額 | 175,000 |
| 33 | 非支配目的株式等 計 益金不算入の対象となる金額 | 175,000 |
別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 4 | 公益法人等以外の法人の場合 その他の寄附金額 | 50,000 |
| 5 | 公益法人等以外の法人の場合 計（5） | 50,000 |
| 7 | 公益法人等以外の法人の場合 計（7） | 50,000 |
| 8 | 公益法人等以外の法人の場合 所得金額仮計 | 1,382,000 |
| 9 | 公益法人等以外の法人の場合 寄附金支出前所得金額 | 1,432,000 |
| 10 | 公益法人等以外の法人の場合 同上の2.5又は1.25／100相当額 金額 | 35,800 |
| 11 | 公益法人等以外の法人の場合 期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額 | 10,000,000 |
| 12 | 公益法人等以外の法人の場合 同上の月数換算額 月数 | 12 |
| 12 | 公益法人等以外の法人の場合 同上の月数換算額 金額 | 10,000,000 |
| 13 | 公益法人等以外の法人の場合 同上の2.5／1,000相当額 | 25,000 |
| 14 | 公益法人等以外の法人の場合 一般寄附金の損金算入限度額 | 15,200 |
| 22 | 公益法人等以外の法人の場合 （5）の寄附金額のうち同上の寄附金以外の寄附金額 | 50,000 |
| 23 | 公益法人等以外の法人の場合 同上のうち損金の額に算入されない金額 | 34,800 |
| 26 | 公益法人等以外の法人の場合 損金不算入額 計 | 34,800 |
別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 1 | 支出交際費等の額 | 8,050,000 |
| 3 | 中小法人等の定額控除限度額 /12の月数 | 12 |
| 3 | 中小法人等の定額控除限度額 金額 | 8,000,000 |
| 4 | 損金算入限度額 金額 | 8,000,000 |
| 5 | 損金不算入額 | 50,000 |
| 6 | 交際費 支出額 | 8,050,000 |
| 8 | 交際費 差引交際費等の額 | 8,050,000 |
| 6 | 支出交際費等の額の明細 計 支出額 | 8,050,000 |
| 8 | 支出交際費等の額の明細 計 差引交際費等の額 | 8,050,000 |
別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 6 | 資産区分 耐用年数（1行目） | 5 |
| 7 | 取得価額 取得価額又は製作価額 本書き（1行目） | 5,500,000 |
| 9 | 取得価額 差引取得価額 本書き（1行目） | 5,500,000 |
| 10 | 帳簿価額 償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額（1行目） | 3,200,000 |
| 13 | 帳簿価額 差引帳簿記載金額 本書き（1行目） | 3,200,000 |
| 14 | 帳簿価額 損金に計上した当期償却額 本書き（1行目） | 1,200,000 |
| 16 | 帳簿価額 合計（1行目） | 4,400,000 |
| 25 | 当期分の普通償却限度額等 定額法の償却額計算の基礎となる金額（1行目） | 5,500,000 |
| 26 | 当期分の普通償却限度額等 定額法の償却率（1行目） | 0.2 |
| 27 | 当期分の普通償却限度額等 算出償却額（27）（1行目） | 1,100,000 |
| 29 | 当期分の普通償却限度額等 計（29）（1行目） | 1,100,000 |
| 30 | 当期分の償却限度額 当期分の普通償却限度額等（1行目） | 1,100,000 |
| 34 | 当期分の償却限度額 合計 本書き（1行目） | 1,100,000 |
| 35 | 当期分の償却限度額 当期償却額（1行目） | 1,200,000 |
| 37 | 差引 償却超過額（1行目） | 100,000 |
| 41 | 償却超過額 差引合計翌期への繰越額 本書き（1行目） | 100,000 |
別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 6 | 資産区分 耐用年数（1行目） | 8 |
| 7 | 取得価額 取得価額又は製作価額 本書き（1行目） | 1,000,000 |
| 9 | 取得価額 差引取得価額 本書き（1行目） | 1,000,000 |
| 10 | 償却額計算の基礎となる額 償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額（1行目） | 750,000 |
| 13 | 償却額計算の基礎となる額 差引帳簿記載金額 本書き（1行目） | 750,000 |
| 14 | 償却額計算の基礎となる額 損金に計上した当期償却額 本書き（1行目） | 250,000 |
| 16 | 償却額計算の基礎となる額 合計（1行目） | 1,000,000 |
| 18 | 償却額計算の基礎となる額 償却額計算の基礎となる金額（1行目） | 1,000,000 |
| 25 | 当期分の普通償却限度額等 定率法の償却率（1行目） | 0.25 |
| 26 | 当期分の普通償却限度額等 調整前償却額（1行目） | 250,000 |
| 27 | 当期分の普通償却限度額等 保証率（1行目） | 0.07909 |
| 28 | 当期分の普通償却限度額等 償却保証額（1行目） | 79,090 |
| 33 | 当期分の普通償却限度額等 計（33）（1行目） | 250,000 |
| 34 | 当期分の償却限度額 当期分の普通償却限度額等（1行目） | 250,000 |
| 38 | 当期分の償却限度額 合計 本書き（1行目） | 250,000 |
| 39 | 当期分の償却限度額 当期償却額（1行目） | 250,000 |
別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 5 | 明細 取得価額又は製作価額（1行目） | 210,000 |
| 5 | 明細 取得価額又は製作価額（2行目） | 210,000 |
| 7 | 明細 差引改定取得価額（1行目） | 210,000 |
| 7 | 明細 差引改定取得価額（2行目） | 210,000 |
| 8 | 当期の少額減価償却資産の取得価額の合計額 | 420,000 |
別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 2 | 当期分 一括償却資産の取得価額の合計額 | 180,000 |
| 3 | 当期分 当期の月数 | 12 |
| 4 | 当期分 当期分の損金算入限度額 | 60,000 |
| 5 | 当期分 当期損金経理額 | 180,000 |
| 7 | 差引 損金算入限度超過額（7） | 120,000 |
| 10 | 損金算入限度超過額 翌期への繰越額（10） | 120,000 |
第六号様式 道府県民税（東京都は都民税）・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 1 | 法人税法の規定によって計算した法人税額 | 217,050 |
| 5 | 課税標準となる法人税額 | 217,000 |
| 7 | 法人税割額 | 15,190 |
| 13 | 差引法人税割額 | 15,100 |
| 14 | 既に納付の確定した当期分の法人税割額 | 9,500 |
| 16 | この申告により納付すべき法人税割額 | 5,600 |
| 17 | 均等割額 算定期間中において事務所等を有していた月数 | 12 |
| 18 | 均等割額 円×⑰/12 | 70,000 |
| 19 | 均等割額 既に納付の確定した当期分の均等割額 | 35,000 |
| 20 | 均等割額 この申告により納付すべき均等割額 | 35,000 |
| 21 | この申告により納付すべき道府県民税額 | 40,600 |
| 23 | 差引 | 40,600 |
| 24 | 東京都に申告する場合の⑦の計算 特別区分の課税標準額 | 217,000 |
| 25 | 東京都に申告する場合の⑦の計算 同上に対する税額 | 15,190 |
| 28 | 事業税 所得割 所得金額総額 | 1,447,000 |
| 29 | 事業税 所得割 年400万円以下の金額 課税標準 | 1,447,000 |
| 29 | 事業税 所得割 年400万円以下の金額 税額 | 50,600 |
| 32 | 事業税 所得割 計 課税標準 | 1,447,000 |
| 32 | 事業税 所得割 計 税額 | 50,600 |
| 40 | 合計事業税額 | 50,600 |
| 44 | 差引事業税額 | 50,600 |
| 45 | 既に納付の確定した当期分の事業税額 | 36,500 |
| 47 | この申告により納付すべき事業税額 | 14,100 |
| 48 | ㊼の内訳 所得割 | 14,100 |
| 53 | 差引（事業税） | 14,100 |
| 54 | 特別法人事業税 所得割に係る特別法人事業税額 課税標準 | 50,600 |
| 54 | 特別法人事業税 所得割に係る特別法人事業税額 税額 | 18,700 |
| 56 | 合計特別法人事業税額 | 18,700 |
| 58 | 差引特別法人事業税額 | 18,700 |
| 59 | 既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額 | 13,500 |
| 61 | この申告により納付すべき特別法人事業税額 | 5,200 |
| 63 | 差引（特別法人事業税） | 5,200 |
| 64 | 所得金額の計算の内訳 所得金額（法人税の明細書（別表4）の(34)） | 1,447,000 |
| 69 | 所得金額の計算の内訳 仮計 | 1,447,000 |
| 71 | 法人税の所得金額（法人税の明細書（別表4）の(52)） | 1,447,000 |
第六号様式別表四の三 均等割額の計算に関する明細書（東京都）
| 欄 | 欄名 | 数値 |
|---|---|---|
| 2 | 特別区のみ 主たる事務所等所在の特別区 従業者数50人以下 税率（年額）(ア) | 70,000 |
| 2 | 特別区のみ 主たる事務所等所在の特別区 従業者数50人以下 月数(イ) | 12 |
| 2 | 特別区のみ 主たる事務所等所在の特別区 従業者数50人以下 税額 | 70,000 |
| 8 | 納付すべき均等割額 | 70,000 |
第六号様式別表九 欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書（東京都）
数字の入った欄はありません（このパターンでは使わない帳票です）。